VAT- und VIES-Meldungen (Zypern)

Wer das hat

Das Steuermodul gibt es für Firmen mit Sitz in Zypern im Tarif Premium. Du findest es in der Leiste unter Steuer → Meldungen. Ohne Premium ist der Eintrag ausgegraut und nennt den Grund.

Stelle zuerst unter Einstellungen → Firma → Unternehmen den VAT-Quartalszyklus ein — so, wie ihn das Finanzamt mit der Registrierung zugeteilt hat. Danach richten sich alle Quartale.

Was du siehst

• Oben wählst du mit ‹ › das Quartal. Die Seite öffnet auf dem Quartal deines jüngsten Belegs.
• Zwei Reiter: VIES-Meldung, je Monat und Umsatzsteuererklärung (VAT), Quartal.
• Je Meldung steht die Frist — „Fällig am …, noch … Tage“ oder „überfällig“. Für VAT ist es der 10. des zweiten Monats nach Quartalsende, für VIES der 15. des Folgemonats.

Gerechnet wird aus dem, was beim Abschließen an jeder Rechnung und jedem Beleg festgehalten wurde. Invobookz entscheidet die Steuer hier nicht neu, es ordnet sie nur den Feldern zu.

Wenn eine Meldung blockiert ist

Steht oben Diese Meldung ist noch nicht abgabefertig, folgt die Liste der Gründe, jeder mit Beleg öffnen. Solange etwas blockiert, gibt es keine Datei — Invobookz rät keine Zahl.

• eine Rechnung oder ein Beleg in fremder Währung ohne Euro-Betrag
• ein Kunde oder Lieferant ohne Land
• Reverse Charge an ein EU-Unternehmen, aber mit ausgewiesener Steuer — oder ohne USt-IdNr.
• ein Eingangsbeleg, der noch nicht bestätigt ist
• die eigene USt-IdNr. fehlt unter Einstellungen → Firma → Unternehmen

Was nur auffällt, aber nicht blockiert, steht unter Bitte ansehen. Steht da Nichts steht entgegen, ist die Meldung fertig.

Ein Monat, der im Abgleich noch nicht abgeschlossen ist, blockiert nicht. Die Karte jedes VIES-Monats zeigt aber, ob der Abgleich dahintersteht — und die Erinnerungsmail nennt die Zahlen dann vorläufig.

Übertragen

1. 1Klicke auf VAT als XML bzw. VIES als XML (je Monat). Die Dateien sind für Bulk Return Filing im Tax-For-All-Portal gebaut. Wer lieber tippt: neben jedem VIES-Wert steht Wert kopieren.
2. 2Lade die Datei im Portal hoch und reiche die Meldung dort ein. Invobookz überträgt selbst nichts.
3. 3Zurück in Invobookz: Als übertragen vermerken, mit dem Tag der Abgabe. Damit enden die Erinnerungen für diesen Zeitraum. zurücknehmen hebt den Vermerk auf.

Vor jeder Frist kommt eine Erinnerungsmail an die Inhaber — für VAT 30, 7 und 1 Tag vorher, für VIES 14, 5 und 1 Tag vorher —, bis der Zeitraum als übertragen vermerkt ist.

Was in die VIES-Meldung kommt

Eine Zeile je USt-IdNr. eines EU-Kunden und Monat: Land, Nummer ohne Länderkürzel, Betrag der Dienstleistungen in vollen Euro. Gutschriften mindern die Zeile. Ob eine Rechnung dazugehört, entscheidet die USt-IdNr., die beim Abschließen an ihr stand.

Die Nummer prüfst du am Kunden mit USt-IdNr. prüfen. Das Ergebnis — gültig, ungültig, Dienst gestört — steht mit der Abfragenummer als Nachweis am Kunden.